台湾民主自治同盟北京市委员会2020年财政预算信息

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8、一般大众预算财务拨金钱目付出表

9、当局性基金预算财务拨款付出表

10、财务拨款(含一般大众预算和当局性基金预算)"三公"经费付出表

11、当局采办办事预算财务拨款明细表

十2、部分总体付出绩效方针申报表

十3、项目付出绩效方针申报表

第一部门  2020年部分预算环境阐明

1、部分根基环境

(一)部分机构设置、职责

台湾民主自治联盟北京市委员会是由台湾省籍人士构成的、社会主义劳动者和附和社会主义的爱国者的政治同盟，是为社会主义办事、与中国共产党共同努力的参政党。台盟北京市委在台盟中心的直接带领和中共北京市委统战部的引导下自力展开事情。重要使命是实行民主党派政治协商、民主监视、参政议政等本能机能，深刻展开查询拜访钻研，为首都的成长提出建议、反应定见，其实不断增强本身思惟扶植和组织扶植，组织盟员展开各种成心义的进修和勾当，连合率领泛博盟员充实阐扬本身上风和特色，在各自的事情岗亭上为社会主义现代化扶植奇迹和首都经济成长进献气力。同时台盟北京市委始终致力于故国同一大业，把对台事情放到了凸起的位置，不竭拓宽对台事情思绪，增强对台鼓吹，钻研台湾环境，展开查询拜访钻研，遍及联结、欢迎岛表里各界人士，踊跃促成两岸人民交换来往，为在京台商和台生办事，做了大量夺取台湾民气的事情。台盟北京市委构造设有办公室、组织处、鼓吹调研处、联结处、社会办事处。

(二)职员组成环境

台湾民主自治联盟北京市委员会部分行政体例28人，现实28人,聘任姑且工4人,退休职员14人。

2、2020年收入及付出整体环境

2020年收入1096.39万元，比2019年1074.16万元增长22.24万元，增加2.07%。增加缘由是落实职员正常调资等有关政策。此中：财务拨款1087.32万元,比2019年1073.83万元增长13.49万元；兼顾利用节余资金放置预算0万元,与2019年持平；其他资金9.07万元,比2019年0.33万元增长8.75万元。

2020年付出1096.39万元，比2019年1074.16万元增长22.24万元，增加2.07%。此中：根基付出预算885.26万元，占总付出预算80.74%，比2019年841.16万元增长44.1万元，增加5.24%。茵蝶,增加缘由是落实职员正常调资等有关政策。项目付出预算211.13万元，比2019年233万元削减21.87万元，降低9.39%，削减缘由是落实当局过紧日子请求，紧缩经费预算。

3、重要付出环境

部分预算项目重要用于参政议政调研事情、联结事情经费、社会办事事情经费等方面。

4、部分"三公"经费财务拨款预算阐明

(一)"三公"经费的单元范高雄借錢, 畴

台湾民主自治联盟北京市委员会部分因公出国(境)用度、公事欢迎费、公事用车购买和运行保护费开支单元只包含本部分1个单元。

(二)"三公经费"财务拨款环境阐明

2020年"三公经费"财务拨款预算19.05万元，比2019年"三公经费"财务拨款预算削减4.73万元。此中：

一、因公出国(境)用度。2020年预算数6.11万元，比2019年预算数6.3万元削减0.19万元，重要缘由：厉行节省，严控&陰莖增大,quot;三公经费"付出，紧缩因公出国(境)用度。2020年因公出国(境)用度重要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教诲等人士举行交换座谈等方面。

二、公事欢迎费。2020年预算数5.94万元，比2019年预算数6.1万元削减0.14万元，重要缘由：厉行节省，严控"三公经费"付出，紧缩公事欢迎用度。2020年公事欢迎费重要用于欢迎岛内及海外佳宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单元事情的交换调研等方面。

三、公事用车购买和运行保护费。2020年预算数7万元，此中，公事用车购买费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公事用车运行保护费2020年预算数7万元，此中：公事用车加油1万元，公事用车维修3.8万元，公事用车保险1.8万元，其他0.4万元。比2019预算数11.4万元削减4.4万元，重要缘由：厉行节省，严控"三公经费"付出，紧缩单元公事用车运行保护用度。

5、其他环境阐明

(一)当局采购预算阐明

2020年台湾民主自治联盟北京市委员会部分当局采购预算总额61.44万元，此中：当局采购货品预算1.60万元，当局采购办事预算59.84万元。

(二)当局采办办事预算阐明

2020年台湾民主自治联盟北京市委员会部分当局采办办事预算总额53.94万元，此中：财务拨款53.94万元。

(三)构造运行经费环境阐明

2020年台湾民主自治联盟北京市委员会部分1家行政单元的构造运行经费财务拨款预算83.18万元。

(四)项目付出绩效方针环境阐明

2020年，台湾民主自治联盟北京市委员会填报绩效方针的预算项目3个，占全数预算项目8个的37.5%。填报绩效方针的项目付出预算108.61万元，占全数项目付出预算的51.44%。

(五)重点行政奇迹性收费环境阐明

本部分2020年无重点行政奇迹性收费。

(六)国有本钱谋划预算财务拨款环境阐明

本部分2020年无国有本钱谋划预算财务拨款放置的预算。

(七歐博娛樂,)国有资产占用环境阐明

截至2019年末，台湾民主自治联盟北京市委员会共有车辆5台，88.09万元；单元无价值50万元以上的通用装备，单元无价值100万元以上的专用装备。

6、名词诠释

根基付出：指为保障机构正常运转、完成平常事情使命而产生的职员付出和公用付出。

"三公"经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算放置的因公出国(境)用度、公事欢迎费、公事用车购买和运行保护费预算数。

第二部门  2020年部分预算报表